4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 13/05/2016 ATÉ 13/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
9
Data de Lançamento: 13/05/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
5016/2016
Outros/Não Aplicável
LUIZ TOSHIAKI HIRATA JUNIOR
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
154.033.128-89
1
5714/000-2016       
77,76
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÕES - VIAGEM PARA PROTOCOLAR PROJETO NA CASA MILITAR - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 
04/05/2016 - 08H00 - RETORNO 04/05/2016 - 21H30 - GABINETE
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
5015/2016
Outros/Não Aplicável
ARNALDO MARTINS DOS SANTOS JUNIOR
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
370.107.968-40
1
5715/000-2016       
77,76
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÕES - VIAGEM PARA PROTOCOLAR PROJETO NA CASA MILITAR - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 
04/05/2016 - 08H00 - RETORNO 04/05/2016 - 21H30 - GABINETE
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
9341/2015
Pregão Presencial
COBRA SAÚDE AMBIENTAL LTDA ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
12.065.400/0001-64
4
5728/000-2016       
164,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO
Vl.Total:
93,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
93,00
2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - PARA O CARTORIO ELEITORAL - GABINETE
71,00
SV
1,0000
71,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
4
5729/000-2016       
1.000,18
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . EM SERVIÇO DE CAMBIO, TROCA DAS ENGRENAGENS E ROLAMENTOS E SINCRONIZADOS 
- TRATOR AGRICLA MASSEY FERGURSON MODELO 265 - SERVIÇOS MUNICIPAIS - GABINETE
Vl.Total:
1.000,18
Un.:
HR
Quantidade:
8,9300
112,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
4
5730/000-2016       
4.601,92
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO. DE RECAPAGEM DE PNEUS 17.5 X 25 - PA CARREGADEIRA FIAT ALLIS FR 12 TURBO - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS - GABINETE
Vl.Total:
4.601,92
Un.:
HR
Quantidade:
31,8100
144,67
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
4
5731/000-2016       
763,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO. ELETRICO
Vl.Total:
133,00
Un.:
HR
Quantidade:
1,6300
81,67
2 - RASTREAMENTO. REPROGRAMAÇÃO MODULO
105,00
HR
1,2900
81,67
3 - MÃO DE OBRA . MOTOR OLEO E FILTRO  - GM CORSA - DBA 2075 - SERVIÇOS MUNICIPAIS - GABINETE
525,00
HR
6,4300
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
4
5732/000-2016       
1.200,66
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . TIRAR CAMBIO PARA TROCA DA EMBREAGEM E GARFO DO CAMBIO - TRATOR 
AGRICOLA VALMET MODELO 685 - SERVIÇOS MUNICIPAIS - GABINETE
Vl.Total:
1.200,66
Un.:
HR
Quantidade:
10,7200
112,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
43
164/005-2016       
0,00
196,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - 
JURÍDICO
Vl.Total:
196,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
196,60
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
49
4584/002-2016       
0,00
125,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - Marca: PETROZARA - PERÍODO DE 01 A 10 DE MAIO - SECRETARIA DE 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
125,00
Un.:
LT
Quantidade:
44,6600
2,80
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
51
5727/000-2016       
399,29
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA. TROCA DE RELOGIO MECANICO E RELOGIO DA TEMPERATURA E AUTOMATICO 
DA TEMPERATURA - MOTONIVELADORA VOLVO G 700 - SERVIÇOS MUNICIPAIS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
399,29
Un.:
HR
Quantidade:
2,7600
144,67
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
100
5341/002-2016       
0,00
131,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - Marca: PETROZARA - PERÍODO DE 01 A 10 DE MAIO - SECRETARIA DE 
PLANEJAMENTO URBANO
Vl.Total:
131,55
Un.:
LT
Quantidade:
47,0000
2,80
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
134
11/005-2016       
0,00
9.216,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DA ELEKTRO REF. ILUMINAÇÃO PÚBLICA MAIO/2016 - 
C/C 111-0 CEF - FINANÇAS
Vl.Total:
9.216,36
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.216,36
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
134
12/005-2016       
0,00
126.844,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DAS FATURAS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA ABRIL/2016 - C/C 111-0 CEF - 
FINANÇAS
Vl.Total:
126.844,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
126.844,18
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
182
5480/000-2016 - 01
-180,18
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5480/0-2016 - MOTIVO: O EMENHO NÃO SERÁ UTILZADO
Vl.Total:
-180,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
-180,18
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 13/05/2016 ATÉ 13/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
182
5481/000-2016 - 01
-906,63
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5481/0-2016 - MOTIVO: O EMENHO NÃO SERÁ UTILZADO
Vl.Total:
-906,63
Un.:
Quantidade:
1,0000
-906,63
4956/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DIGICON S/A - CONTROLE ELETRÔNICO PARA 
MECÂNICA
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
88.020.102/0002-09
178
5746/000-2016       
376,92
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONJUNTO MODULO ELETRICO II S/DR PL  - PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA SEMAFÓRICO MUNICIPAL 
- ACERTO CONTÁBIL C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
Vl.Total:
376,92
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
376,92
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
179
5479/000-2016 - 01
-1.526,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5479/0-2016 - MOTIVO: O EMENHO NÃO SERÁ UTILZADO
Vl.Total:
-1.526,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.526,00
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
185
4585/003-2016       
0,00
208,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - Marca: PETROZARA - PERÍODO DE 01 A 10 DE MAIO - PARA ESSA SECRETARIA - 
SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
208,10
Un.:
LT
Quantidade:
74,3500
2,80
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
185
5733/000-2016       
91,52
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: OLEO. SAE 20W50 - GM CORSA - DBA 2075 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
91,52
Un.:
LT
Quantidade:
4,0000
22,88
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
185
5734/000-2016       
708,49
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - JUNTA CABEÇOTE
Vl.Total:
132,28
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
132,28
2 - JUNTA DO ESCAPAMENTO
32,18
UN
1,0000
32,18
3 - FILTRO DE OLEO. W 7
25,67
UN
1,0000
25,67
4 - BOMBA DE AGUA
175,18
UN
1,0000
175,18
5 - VALVULA TERMOSTATICA
133,00
UN
1,0000
133,00
6 - JUNTA DA TAMPA DE VALVULA
46,48
UN
1,0000
46,48
7 - MANGUEIRA TUBO D'AGUA
128,71
UN
1,0000
128,71
8 - AQUISIÇÃO: COLA. SEMI SECATIVO Nº 56741 - GM CORSA - DBA 2075 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
34,99
UN
1,0000
34,99
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
5735/000-2016       
3.850,56
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - JOGO DE ENGRENAGEM. DO CAMBIO
Vl.Total:
1.730,40
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.730,40
2 - JOGO DE ROLAMENTO. DO CAMBIO
1.579,20
UN
1,0000
1.579,20
3 - JOGO DE SINCRONIZADO DO CAMBIO - TRATOR AGRICOLA MASSEY FERGURSON MODELO 265 - 
SERVIÇOS MUNICIPAIS
540,96
UN
1,0000
540,96
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
185
5736/000-2016       
995,29
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PNEU 175/70/13
Vl.Total:
393,26
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
196,63
2 - Aquisiçao:BICO. PARA PNEU
10,02
UN
2,0000
5,01
3 - ENGATE
400,41
PÇ
1,0000
400,41
4 - AQUISIÇÃO: CABO - GM CORSA - DBA 9446 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
191,60
UN
1,0000
191,60
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
185
5737/000-2016       
130,84
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: OLEO. SAE 40 LITRO
Vl.Total:
91,52
Un.:
LT
Quantidade:
4,0000
22,88
2 - DESENGRIPANTE - GM CORSA - DBA 9446 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
39,32
UN
1,0000
39,32
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
5750/000-2016       
1.780,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BATERIA 100 AMPERES. 24 V - MOTONIVELADORA CASE 845 B - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.780,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
890,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
196
335/005-2016       
0,00
449,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONE PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - DE JANEIRO À JUNHO DE 2016 - 
BOMBEIROS
Vl.Total:
449,68
Un.:
Quantidade:
1,0000
449,68
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
196
345/004-2016       
0,00
580,15
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 13/05/2016 ATÉ 13/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
PAULO
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ÁGUA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - JANEIRO À JUNHO DE 2016 - 
BOMBEIROS
Vl.Total:
580,15
Un.:
Quantidade:
1,0000
580,15
5000/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FELIPE ROBERTO DE FREITAS-ME
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
15.494.741/0001-43
289
5748/000-2016       
248,92
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PLACA DE INAUGURAÇÃO . 50CMX35CM, EM AÇO INOXIDÁVEL COM GRAVAÇÃO EM LASER, ARTE 
FORNECIDO PELO CLIENTE - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE QUE SERÃO INAUGURADAS - SECRETARIA 
DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
248,92
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
248,92
375/2016
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
292
1345/003-2016       
0,00
33,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM: 01/04/2016 SENDO 01 TARIFA DE R$ 
8,45 - 11/04/2016 SENDO 01 TARIFA DE R$ 8,45 - 28/04/2016 SENDO 02 TARIFAS DE R$ 8,45 CADA, 
TOTALIZANDO R$ 16,90 - PENDENTES NO EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS DE ABRIL/2016 - AGENCIA 0492-8 - 
C/C 26.179-3 BANCODO BRASIL, COM RECURSO ESTADUAL DO CONVÊNIO PROGRAMA FUNDO A FUNDO - 
SAÚDE
Vl.Total:
33,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
33,80
1929/2015
Pregão Presencial
EDIVALDO RENE DE OLIVEIRA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
67.249.045/0001-75
337
5449/001-2016       
0,00
154,17
Vl. Unit.:
Item:
1 - ABAIXADOR DE LINGUA ( L.C  N° 147/2014) - ESPATULA DE MADEIRA LISA - 100 UNIDADES - (conforme 
especificação técnica constante do processo de compra). Marca: THEOTO
Vl.Total:
106,40
Un.:
PCTE
Quantidade:
28,0000
3,80
2 - SERINGA DESCARTAVEL ESTERIL (LC 147/2014) -  5,0ML - SEM AGULHA COM BICO LUER-LOK DE ROSCA 
DUPLA - (conforme especificação técnica constante do processo de compra). - Marca: LABOR IMPORT - PARA 
USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - C/C 332-6 CEF- SAÚDE
47,77
UN
281,0000
0,17
1929/2015
Pregão Presencial
JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E 
EQUIPAMENTOS H
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.793.185/0001-52
337
5451/001-2016       
0,00
251,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - LAMINA ESTERIL PARA BISTURI EM AÇO CARBONO ESTERILIZADA Nº 11  - (conforme especificação 
técnica constante do processo de compra). - Marca: ADVANTIVE
Vl.Total:
28,05
Un.:
UN
Quantidade:
187,0000
0,15
2 - SONDA DE FOLEY 2 VIAS - N° 20 - (conforme especificação técnica constante do processo de compra). - 
Marca: SOLIDOR
123,76
UN
56,0000
2,21
3 - SONDA DE LÁTEX TIPO FOLEY 2 VIAS Nº 22 - (conforme especificação técnica constante do processo de 
compra). - Marca: SOLIDOR - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - C/C 332-6 - CEF - 
SAÚDE
99,45
UN
45,0000
2,21
3609/2015
Pregão Presencial
AGILE MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
14.769.402/0001-60
337
5604/000-2016 - 01
-190,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5604/0-2016 - MOTIVO: FOI PEDIDO COM A VARIAÇÃO INCORRETA.
Vl.Total:
-190,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-190,00
5000/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FELIPE ROBERTO DE FREITAS-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
15.494.741/0001-43
337
5747/000-2016       
248,92
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PLACA DE INAUGURAÇÃO . 50CMX35CM, EM AÇO INOXIDÁVEL COM GRAVAÇÃO EM LASER, ARTE 
FORNECIDO PELO CLIENTE - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE QUE SERÃO INAUGURADAS - ESF XANGRILÁ 
- C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
248,92
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
248,92
3609/2015
Pregão Presencial
AGILE MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
14.769.402/0001-60
337
5749/000-2016       
190,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTETOSCOPIO DUOSCOPIC (DUPLO) ADULTO - Auscultador de aço inoxidável, tubos em PVC flexível de 
alta resistência, hastes em inox, olivas em termo plástico macio e confortável que ofereça boa vedação a 
ruídos externos promovendo um excelente selamento acústico; molas internas ajustável proporcionando 
adequada tensão das hastes nos ouvidos; anel e diafragma com tratamento anti frio para dar conforto ao 
paciente, e que permita higienização do componente do aparelho para garantir a utilização de forma adequada e 
segura. Garantia mínima de 02 anos. Deverá possuir certificação da ANVISA e INMETRO e Boas Práticas de 
Fabricação, Registro no Ministério da Saúde. - Marca: WENZHOU QIANGLONG MEDICAL (BIC) MODELO: ES1 - 
PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS VILA NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
190,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
95,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
323
1234/004-2016       
0,00
312,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DO CAPS - C/C 
444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
312,55
Un.:
Quantidade:
1,0000
312,55
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
323
1235/004-2016       
0,00
2.073,39
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA 
SECRETARIA - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.073,39
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.073,39
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
341
1225/004-2016       
0,00
135,31
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA 
FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
135,31
Un.:
Quantidade:
1,0000
135,31
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 13/05/2016 ATÉ 13/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
341
1226/009-2016       
0,00
3.074,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DAS PSF - C/C 
332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.074,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.074,40
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
341
1227/004-2016       
0,00
1.250,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA UBS 
CENTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.250,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.250,67
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
341
1228/004-2016       
0,00
441,19
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA UBS III 
VILA NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
441,19
Un.:
Quantidade:
1,0000
441,19
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
341
1230/004-2016       
0,00
451,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA UBS III 
REGISTRO B - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
451,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
451,82
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
363
1243/004-2016       
0,00
445,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DO 
ODONTOLÓGICO - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
445,53
Un.:
Quantidade:
1,0000
445,53
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
341
1641/010-2016       
0,00
92,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DAS UNIDADES DE 
SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
92,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
92,72
7208/2015
Pregão Presencial
BMR CONDICIONADORES DE AR LTDA. - ME
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
16.677.803/0001-15
345
5711/000-2016       
1.710,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT HI - WALL COM POTENCIA DE 9.000 BTU'S - 
INVERTER. Versão: Frio; Capacidade mínima: 9.000 Btus; Tensão: 220 v, monofásico; Frequência 60 Hz; 
Classe: A em eficiência energética do INMETRO; Consumo máximo: 13,7 Kwh/mês; Frequência: 60 Hz; 
Compressor: Variável; Gás refrigerante: R410; Dimensões aproximadas da Unidade interna: LxAxP 
(540X660X290) Controle remoto: Sem fio, com função turbo, Timer, Sleep e Swing com display em cristal 
líquido, acompanhado de adaptador para fixar o controle remoto na parede; filtro: Eletrostático que elimina 
odores, poeira e poluentes no ar, lavável. (L.C. nº 147/2014). - Marca: LG/ US-Q092W - 3º T.A. - C/C 624025-7 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.710,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.710,00
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
10.909.797/0001-06
453
968/004-2016       
0,00
2.601,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX Nº 08 - Acompanhada de suco artificial (diversos sabores), envasado em garrafa plástica 
lacrada de 450 ml
Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha salada de beterraba e 
acelga;
Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha salada de alface e tomate;
Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata frita. Acompanha salada de 
cenoura e alface;
Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa de frango assada, salada de batata e farofa. 
Acompanha salada de repolho e beterraba;
Sexta-Feira: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e 
tomate;
Sábado: Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e 
cenoura;
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e 
tomate;
OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - PARA USO 
DOS PROFISSIONAIS DO SETOR DE 192 - REFERENTE A ABRIL/16 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.601,60
Un.:
UN
Quantidade:
271,0000
9,60
3112/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FELIPE ROBERTO DE FREITAS-ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
15.494.741/0001-43
453
4734/000-2016 - 01
-248,92
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 4734/0-2016 - MOTIVO: A DESCRIÇÃO DO EMPENHO ESTA DIFERENTE DO PEDIDO.
Vl.Total:
-248,92
Un.:
Quantidade:
1,0000
-248,92
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
455
1237/004-2016       
0,00
410,78
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA 
AMBULANDIA APOIO ÀS REFERÊNCIAS - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
410,78
Un.:
Quantidade:
1,0000
410,78
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 13/05/2016 ATÉ 13/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
455
1238/004-2016       
0,00
337,63
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA UPA - 192 - 
C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
337,63
Un.:
Quantidade:
1,0000
337,63
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
378
1240/004-2016       
0,00
273,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DO CEREST E 
SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
273,42
Un.:
Quantidade:
1,0000
273,42
7704/2015
Pregão Presencial
CLIINT CLINICA INTEGRADA DE SERVIÇOS 
ODONTOLÓGICOS
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
10.952.025/0002-20
455
1532/004-2016       
0,00
2.664,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RADIOGRAFIAS PANORAMICAS
Vl.Total:
1.100,00
Un.:
SV
Quantidade:
22,0000
50,00
2 - RADIOGRAFIA PERIAPICAL, filme 3x4cm de alto contraste
1.357,00
SV
59,0000
23,00
3 - RADIOGRAFIA INTERPROXIMAL, filme 3x4cm de alto contraste - PARA USO DOS PACIENTES DO CEO - 
CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - C/C 306-7 CEF - SAÚDE
207,00
SV
9,0000
23,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.303.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
497
1242/004-2016       
0,00
162,06
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DO 
ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
162,06
Un.:
Quantidade:
1,0000
162,06
5005/2016
Outros/Não Aplicável
FERNANDA CASSIA DIAS
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
224.973.468-28
516
5717/000-2016       
93,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHES - PARA PARTICIPAR DO EVENTO "COMISSÃO DE GESTÃO PARTICIPATIVA" -  COAGESPA NO 
AUDITÓRIO DO CENTRO DE REFEREÊNCIA E TRATAMENTO DST/AIDS EM SÃO PAULO/SP - DATA DA SAÍA: 
11/05/2016 ÀS 04:00hs - DATA DO RETORNO: 11/05/2016 ÀS 22:00hs - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
15,78
2,0000
7,89
5006/2016
Outros/Não Aplicável
EZEIZA BARBOSA STOCKLER
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
575.551.926-91
516
5718/000-2016       
93,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LACHES - PARA PARTICIPAR DO EVENTO " COMISSÃO DE GESTÃO PARTICIPATIVA - COAGESPA"  NO 
AUDITÓRIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA E TRATAMENTO DST/AIDS EM SÃO PAULO/SP - DATA DE SAÍDA: 
11/05/2016 ÀS 04:00hs - DATA DO RETORNO: 11/05/2016 ÀS 22:00hs - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
512
1232/004-2016       
0,00
180,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DO PAM - C/C 
624023-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
180,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
180,88
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
512
1347/004-2016       
0,00
161,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA 
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
161,77
Un.:
Quantidade:
1,0000
161,77
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
512
1348/004-2016       
0,00
130,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA 
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
130,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
130,28
4973/2016
Outros/Não Aplicável
OZIAS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
291.695.968-83
721
5716/000-2016       
54,66
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
15,78
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,89
2 - REFEIÇÃO - VIAGEM À GUARULHOS/SP PARA LEVAR FAMILIAR DE MENOR INTERNADO NA INSTITUIÇÃO 
CASA ANDRÉ LUIZ, PARA VISITA PERIÓDICA, NO DIA 07/05/2016 COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO ÀS 
20:00H - ASSISTÊNCIA
38,88
1,0000
38,88
4972/2016
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
725
5719/000-2016       
2.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA REFERETNE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DO CENTRO DA JUVENTUDE - 
ATÉ DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.000,00
4971/2016
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
725
5720/000-2016       
1.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA REFERETNE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DO CENTRO DA JUVENTUDE - 
ATÉ DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.000,00
4970/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
725
5721/000-2016       
4.000,00
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 13/05/2016 ATÉ 13/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
6
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA REFERETNE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DO CENTRO DA JUVENTUDE 
- ATÉ DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
4.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.000,00
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
737
5552/001-2016       
0,00
833,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - Marca: PETROZARA - PERÍODO DE 1 A 10 DE MAIO - SECRETARIA DE 
ASSISTÊNCIA - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
833,64
Un.:
LT
Quantidade:
297,8300
2,80
7470/2015
Pregão Presencial
RENOFORCE AGENCIA DE NEGOCIOS EIRELI - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
22.517.034/0001-90
757
5738/000-2016       
38,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LUVA PARA LIMPEZA, BORRACHA DE LATEX NATURAL, TAM.  M - PAR - borracha de látex natural, 
tamanho:  M, com revestimento interno, reforçada, com superfície externa antiderrapante. A embalagem deve 
conter um par de luvas e constar: marca e dados de identificação do fabricante. - Marca: DANNY/90298 - PARA 
ATENDER A CASA LAR - C/C 30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
38,00
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
3,80
7470/2015
Pregão Presencial
RENOFORCE AGENCIA DE NEGOCIOS EIRELI - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
22.517.034/0001-90
757
5739/000-2016       
817,45
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BANDEJA MULTIUSO, EM POLIETILENO, DE ALTA DENSIDADE, 500X310X40MM, CAPACIDADE 10LITROS - 
em polietileno de alta densidade, indicado para contato direto com alimentos e para uso em temperaturas 
abaixo de 0ºC, capacidade 10 litros, medidas externas aproximadas (C x Lx A) 500 x 310 x 40 mm, cor natural 
ou branca. Deverá constar no produto etiqueta com dados e identificação do fabricante e marca. - Marca: 
PLEION/34757 -
Vl.Total:
42,60
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
21,30
2 - CAÇAROLA DE ALUMINIO COM TAMPA, Nº 28, LINHA HOTEL, COM ALÇA LATERAL, 28X13CM, 8,3L - de 
alumínio com tampa n° 28, linha hotel, com alças laterais reforçadas, em alumínio polido, medidas 
aproximadas: 28 cm de diâmetro, 13 cm de altura, 8,3 litros de capacidade, espessura mínima de 2 mm. 
Deverá constar no produto: etiqueta com referencia e dados de identificação do fabricante. - Marca: AL 
MARANA/85345
126,60
UN
2,0000
63,30
3 - CANECAO EM ALUMINIO, LINHA HOTEL, COM CABO EM BAQUELITE, 180X180MM - 4,5 LITROS - de 
alumínio, linha hotel, com cabo em baquelite. Medidas aproximadas: 180 mm de altura x 180 mm de diâmetro, 
2 mm de espessura, capacidade de 4,5 litros. Constar na embalagem: dados de identificação do fabricante e do 
produto. - Marca: AL MARANA/85245
93,00
UN
2,0000
46,50
4 - COPO DE VIDRO, TIPO AMERICANO - tipo americano, transparente, com capacidade de 190 ml, medindo 90 
mm de altura e 60 mm de diâmetro. - Marca: NADIR/2010
44,40
UN
30,0000
1,48
5 - ESPREMEDOR DE ALHO - em alumínio fundido, manual, medindo aproximadamente 180 mm de comprimento, 
resistente a choques mecânicos e isento de rebarbas. - Marca: BOA/3021
7,20
UN
2,0000
3,60
6 - GARRAFA TERMICA - 1 LITRO - de pressão (serv-jato), com corpo, tampa e fundo de polipropileno; com 
alça lisa, ampola em vidro temperado, devendo estar de acordo com a NBR 13282; capacidade de 01 litro. 
Deverá conter etiqueta com a identificação do produto e do fabricante. - Marca: INVICTA/7311
153,75
UN
3,0000
51,25
7 - PANELA DE PRESSAO - 7 LITROS - de alumínio, cabo anatômico e pegador reforçado, capacidade de 07 
litros, com válvula e trava de segurança, borracha de vedação. Constar na embalagem: dados de identificação 
do fabricante e do produto. - Marca: AL MARANA/85200
127,90
UN
2,0000
63,95
8 - POTE PLASTICO, TRANSPARENTE, RETANGULAR, COM TAMPA - CAPACIDADE 6,5 LITROS - transparente, 
retangular, com tampa, para acondicionamento de alimentos, atóxico, inodoro. Capacidade aproximada: 6,5 
litros. Medidas aproximadas: (CxLxA): 28 x 21 x 15 cm. Deverá constar no produto: etiqueta com referência e 
dados de identificação do fabricante. - Marca: NILTRON/91717
43,80
UN
3,0000
14,60
9 - PRATO DE VIDRO - fundo medindo aproximadamente 22 cm, formato redondo, transparente, para refeição. 
Deverá constar no produto: etiqueta com referência e dados de identificação do fabricante. - Marca: 
NADIR/50800 - PARA ATENDER A CASA LAR - C/C 30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA
178,20
UN
30,0000
5,94
7470/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
757
5740/000-2016       
65,10
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PEGADOR PARA MASSA ALIMENTICIA, INOX, TIPO POLVO, APROX. 32 cm - em inox, tipo polvo, inteiriça, 
sem rebarba, medindo aproximadamente 32 cm. Deverá constar no produto: etiqueta com referência e dados de 
identificação do fabricante.
Vl.Total:
20,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
10,00
2 - POTE PLASTICO, TRANSPARENTE, RETANGULAR, COM TAMPA - CAPACIDADE 3 LITROS - transparente, 
retangular, com tampa, para acondicionamento de alimentos, atóxico, inodoro. Capacidade aproximada: 3 litros. 
Medidas aproximadas (CxLxA): 22 x 14 x 15 cm. Deverá constar no produto: etiqueta com referência e dados 
de identificação do fabricante
28,00
UN
4,0000
7,00
3 - TIGELA PLÁSTICA - (em polipropileno), inquebrável, indeformável, atóxica, inodora, encilhável, sem aba, com 
capacidade aproximada de 350 mL, formato redondo, espessura mínima de 2,5 mm, diâmetro aproximado de 
112 mm. - PARA ATENDER A CASA LAR - C/C 30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA
17,10
UN
3,0000
5,70
7470/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
757
5741/000-2016       
397,15
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ACENDEDOR MANUAL PARA FOGAO - de acionamento por tecla, gera faísca e não chama, medindo 
aproximadamente 27 cm de comprimento, com selo de aprovação do Inmetro.
Vl.Total:
17,97
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
5,99
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 13/05/2016 ATÉ 13/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
7
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2 - BANDEJA REDONDA DE INOX, 350X400X25MM - redonda de inox, com diâmetro de 350 a 400 mm e 25 mm 
de altura, com acabamento do aço em brilho. Deverá constar no produto etiqueta com dados e identificação do 
fabricante e marca.
47,60
UN
2,0000
23,80
3 - CAÇAROLA DE ALUMINIO COM TAMPA, Nº 24, LINHA HOTEL, COM ALÇA LATERAL, 24X12,5CM, 5,6L - de 
alumínio com tampa n° 24, linha hotel, com alças laterais reforçadas, em alumínio polido, medidas 
aproximadas: 24 cm de diâmetro, 12,5 cm de altura, espessura mínima de 2 mm, 5,6 litros de capacidade. 
Deverá constar no produto: etiqueta com referencia e dados de identificação do fabricante.
112,00
UN
2,0000
56,00
4 - CONCHA DE SERVIMENTO Nº 09 - de alumínio reforçado nº 09, capacidade aproximada de 280 ml, cabo 
com comprimento aproximado de 35 cm, 09 cm de diâmetro. Deverá constar no produto: etiqueta com 
referência e dados de identificação do fabricante.
19,56
UN
2,0000
9,78
5 - ESCUMADEIRA DE SERVIMENTO - de alumínio reforçado, 09 cm de diâmetro, cabo com comprimento 
aproximado de 35 cm. Deverá constar no produto: etiqueta com referência e dados de identificação do 
fabricante.
20,90
UN
2,0000
10,45
6 - FACA DE CHURRASCO 5¨ - 5", com cabo de polipropileno e lâmina serrilhada em inox, medindo 
aproximadamente 23 cm de comprimento. Constar na embalagem: dados de identificação do fabricante e do 
produto.
32,20
UN
2,0000
16,10
7 - FACA DE COZINHA 6¨ - 6'', lâmina de inox com fio liso, cabo de polipropileno branco injetado diretamente 
sobre a espiga da lâmina, medindo aproximadamente 27 cm de comprimento. Constar na embalagem: dados de 
identificação do fabricante e do produto.
31,10
UN
2,0000
15,55
8 - FACA DE MESA - em aço inoxidável inteiriço, medindo aproximadamente 212 mm de comprimento x 20 mm 
de largura, espessura de 2 mm. Constar na embalagem dados de identificação do fabricante.
54,00
UN
24,0000
2,25
9 - FACA DE PAO - lâmina de inox com fio serrilhado medindo 8", cabo de polipropileno, medindo 
aproximadamente 32 cm de comprimento total. Constar na embalagem dados de identificação do fabricante e 
do produto.
14,30
UN
2,0000
7,15
10 - GARFO DE MESA - em aço inoxidável inteiriço, medindo aproximadamente 190 mm de comprimento x 20 
mm de largura, com 4 dentes. Constar na embalagem: dados de identificação do fabricante e do produto. - 
PARA ATENDER A CASA LAR - C/C 30.870- 6 BB - ASSISÊNCIA
47,52
UN
24,0000
1,98
7470/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
757
5742/000-2016       
304,05
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - COLHER DE SOPA - em inox, medidas aproximadas: 180 mm de comprimento x 40 mm de largura x 1,5 
mm de espessura, peça inteiriça, sem emendas, resistente a choques térmicos e mecânicos, isento de rebarbas 
e arestas cortantes.
Vl.Total:
52,80
Un.:
UN
Quantidade:
24,0000
2,20
2 - COLHER PARA ARROZ - de servimento, em inox, medindo no mínimo largura 60 x comprimento 250 mm, 
espessura mínima de 2 mm, sem emendas e sem decoração. Deverá constar no produto: etiqueta com 
referencia e dados de identificação do fabricante.
17,60
UN
2,0000
8,80
3 - JARRA PLASTICA, REDONDA, TRANSPARENTE, GRADUADA - 3 LITROS - redonda, transparente, graduada, 
capacidade de 03 litros, medindo aproximadamente 260 mm de altura e 140 mm de diâmetro, com alça e 
tampa. Deverá conter etiqueta com a identificação do produto e do fabricante.
29,85
UN
3,0000
9,95
4 - POTE PLASTICO, TRANSPARENTE, RETANGULAR, COM TAMPA - CAPACIDADE 11 LITROS - transparente, 
retangular, com tampa, para acondicionamento de alimentos, atóxico, inodoro. Capacidade aproximada: 11 litros. 
Medidas aproximadas: (CxLxA): 39 x 28 x 14 cm. Deverá constar no produto: etiqueta com referência e dados 
de identificação do fabricante.
86,40
UN
4,0000
21,60
5 - POTE PLASTICO, TRANSPARENTE, RETANGULAR, COM TAMPA - CAPACIDADE 4,5 LITROS - transparente, 
retangular, com tampa, para acondicionamento de alimentos. Atóxico, inodoro. Dimensões aproximadas (CxLxA): 
28 x 21 x 10 cm. Capacidade aproximada de 4,5 litros. Deverá constar no produto etiqueta com referencia e 
dados de identificação do produto.
46,40
UN
4,0000
11,60
6 - PANO DE COPA E COZINHA, 100% ALGODAO, ALVEJADO, 40X70CM - composto por 100% algodão alvejado, 
medindo aproximadamente 40 cm x 70 cm, com bainha, na cor branca, com etiqueta de identificação do 
fabricante. - Marca: PARA ATENDER A CASA LAR - C/C 30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA
71,00
UN
20,0000
3,55
7470/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
757
5743/000-2016       
76,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SACO PLÁSTICO - bobinado, transparente, medindo 40 x 60 cm, com solda lateral, em PEAD, bobina 
contendo 350 sacos. - Marca: STARPRINT - PARA ATENDER A CASA LAR - C/C 30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
76,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
38,00
7470/2015
Pregão Presencial
RENOFORCE AGENCIA DE NEGOCIOS EIRELI - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
22.517.034/0001-90
757
5744/000-2016       
22,30
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BACIA DE POLIPROPILENO, REDONDA, CAPACIDADE 3,5 LITROS - de polipropileno, redonda, medindo 
aproximadamente 255 mm de diâmetro e 85 mm de altura, capacidade aproximada de 3,5 litros, resistente, cor 
branca ou natural. Deverá constar no produto etiqueta com referência e dados de identificação do fabricante. - 
Marca: JAGUAR/30524
Vl.Total:
10,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
5,00
2 - BACIA DE POLIPROPILENO, REDONDA, CAPACIDADE 7 LITROS - de polipropileno, redonda, medindo 
aproximadamente 340 mm de diâmetro e 105 mm de altura, capacidade aproximada de 7 litros, resistente, cor 
branca ou natural. Deverá constar no produto etiqueta com referência e dados de identificação do fabricante. - 
12,30
UN
2,0000
6,15
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 13/05/2016 ATÉ 13/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
8
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Marca: JAGUAR/30526 - PARA ATENDER A CASA LAR - C/C 30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA
7470/2015
Pregão Presencial
RENOFORCE AGENCIA DE NEGOCIOS EIRELI - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
22.517.034/0001-90
757
5745/000-2016       
44,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PLACA PARA CORTE DE ALIMENTOS, RETANGULAR, EM POLIETILENO - retangular, em polietileno, atóxica, 
inodora, dimensões aproximadas (C x L x A): 450 x 250 x 10 mm. Cor branca. Deverá constar no produto 
etiqueta com dados e identificação do fabricante e marca. - Marca: PARA ATENDER A CASA LAR - C/C 30.870-6 
BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
44,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
22,00
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
16.00.08.244.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
780
5724/000-2016       
1.851,37
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA  - Marca: ALESSAT - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
Vl.Total:
1.851,37
Un.:
LT
Quantidade:
523,0000
3,54
4961/2016
Outros/Não Aplicável
SELMO JOAO DE OLIVEIRA
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
727.940.898-20
820
5722/000-2016       
93,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM À TATUÍ/SP PARA LEVAR O MAESTRO PARA COMPRAR PARTITURAS PARA A BANDA 
MUSICAL - SAÍDA: 28/04/2016 ÀS 05h00min - RETORNO: 28/04/2016 ÀS 00h00min - CULTURA
15,78
2,0000
7,89
4962/2016
Outros/Não Aplicável
SELMO JOAO DE OLIVEIRA
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
727.940.898-20
820
5723/000-2016       
38,88
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO - VIAGEM À SÃO PAULO BUSCAR PALESTRANTE PARA O INSTITUTO FEDERAL - SAÍDA: 
04/05/2016 ÀS 08h00min. - RETORNO: 04/05/2016 ÀS 18h00min - CULTURA
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
4996/2016
Outros/Não Aplicável
JANDIR BORGES DOS SANTOS
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
113.145.754-49
855
5712/000-2016       
46,77
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM PARA ITANHAÉM PARA LEVAR EQUIPE DE NATAÇÃO PARA PARTICIPAR DE 
COMPETIÇÃO - SAÍDA: 08/05/2016 ÀS 05:30H - RETORNO: 08/05/2016 ÀS 14:20H -ESPORTES
7,89
1,0000
7,89
4995/2016
Outros/Não Aplicável
OSÉIAS ROCHA GOMES
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
302.480.208-89
855
5713/000-2016       
46,77
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM PARA PERUIBE PARA LEVAR EQUIPE DE FUTEBOL PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO 
- SAÍDA: 09/05/2016 ÀS 16:30H - RETORNO: 09/05/2016 ÀS 22:45H - ESPORTES
7,89
1,0000
7,89
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
859
5725/000-2016       
5.120,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
4.080,00
Un.:
%
Quantidade:
2,2200
1.836,02
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
200,00
%
0,8000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - ESPORTES
840,00
%
0,7700
1.095,60
2505/2015
Pregão Presencial
MOACIR GUIMARÃES DIVISÓRIAS EPP
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.229.068/0001-72
859
5726/000-2016       
1.671,46
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS DRYWALL.. CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 
DIVISÓRIAS DE GESSO ACART. OU DRYWALL COM MONTANTE DE 48 - Fornecimento de divisórias Drywall ou 
Gesso Acartonado ST (standart) com 12,5mm, Espaçamento  entre montantes simples 600mm, Espessura 
perfilados metálicos  48mm, Espessura final da parede 73mm, Parafusos autoperfurante de 25mm para fixação. 
As juntas deverão ser tratadas  e receber rejuntamento com fita de papel e massa apropriadas.
Vl.Total:
1.031,94
Un.:
M²
Quantidade:
11,6000
88,96
2 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE VIDRO INCOLOR - CONFORME 
DESCRITIVO CONSTANTE DO PROCESSO DE COMPRA. - PARA INSTALAÇÃO NO CENTRO SOCIAL URANO - 
ESPORTES
639,52
M²
4,0000
159,88
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 13/05/2016 ATÉ 13/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
9
/
9
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 17 de Maio de 2016.